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老师，利润表的营业税金及附加和资产负债表的应交税费不等是什么原因？
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您好，这两个科目一般是不相等的，因为应交税费会有增值税，而税金及附加不包括增值税。
2020 12/18 14:43
84784961 
2020 12/18 14:45
那怎么在系统查出来？
84784961
2020 12/18 14:46
相差几十块钱
东老师 
2020 12/18 14:49
因为这两个科目一般不是相等的，差点钱也不一定就是错的。
84784961
2020 12/18 15:07
例如计提的时候都是借营业税金及附加贷应交税费未交增值税，城市，教育税，支付时借营业税金及附加贷银行存款，查出不平就是支付了个税几十块钱
84784961
2020 12/18 15:07
我怎么做平账？
东老师
2020 12/18 15:09
你说的平账是什么意思，应交税费 和税金及附加平吗？
84784961
2020 12/18 15:15
是呢，因为我计提是弄在一起了
东老师
2020 12/18 15:18
那你就一笔一笔对 看哪笔出错了
84784961
2020 12/18 15:22
付个税的时候，就是个税做成贷应交税费应交个税
东老师
2020 12/18 15:23
做错了吧 应该在借方吧
84784961
2020 12/18 15:25
现在分录怎么做呢
东老师
2020 12/18 15:26
交个税的时候 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款
84784961
2020 12/18 15:34
做错的我怎么更正？
东老师
2020 12/18 15:35
你是怎么做的分录 列出来看下
84784961
2020 12/18 15:39
借应付职工薪酬工资，制造费用工资，贷其他应收款社保，其他应收款，应交税费应交个税，银行存款
东老师
2020 12/18 15:55
您这个分录怎么看着这么奇怪呢
84784961
2020 12/18 15:59
我也不知道，是之前的人做的，就是付工资涉及的内容，例如罚款，代扣社保，正确应该怎么做呢
东老师
2020 12/18 16:00
我给您发个计提工资 和社保的分录 您看下吧
84784961
2020 12/18 16:02
那现在做错了，我该怎么改呢，
东老师
2020 12/18 16:05
您把您的分录借贷都帮我写清楚一下，刚才看不太清楚明白
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