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问题已解决
老师，我有个问题要请教您，汇算清缴调增的项目是要上税的，但是汇算清缴是调表不调账的，按我的问题就是，如果我暂估了成本，汇算的时候我把暂估的这个调增上税了，那么我调增的这个暂估我不用做会计分录吗？
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你好，这个是实际业务的吗？如果实际业务的话不需要做账，只需要调增就可以啊。
2020 12/18 17:58
84785019 
2020 12/18 18:01
不调账那么我的那笔数字始终都在账上的
84785019
2020 12/18 18:01
也是就是我咋暂估的那一笔分录始终都是在的
郭老师 
2020 12/18 18:04
你好，这个钱你们支付就可以啊，没有发票，账上可以正常过账。
84785019
2020 12/18 18:06
老师，就是因为我们调账了，也上税了，所以暂估钱我们也不支付了，也不会有票，所以我才问您，不调账那这笔暂估就始终挂着了，其实是已经调整上税了的，但是账上不反应啊
郭老师
2020 12/18 18:07
那这是虚增的，一开始问你是不是实际的业务，你没有说这个虚增
84785019
2020 12/18 18:27
嗯，是虚做的，那是不是要调账呢？如果调要怎么调？
郭老师
2020 12/18 18:33
是的
调增
跨年调增，用以前年度损益调整来做当年的直接红冲就行。
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