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老师，您好，我们给分**程结算的时候多结算了，过程中都按照结算金额开票了，现在最后竣工结算时做负数结算冲回，他们能开红字发票吗，我们收到发票该怎么处理账务
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你好
可以开的
借银行存款借主营业务成本负数
2020 12/19 14:57
84785042 
2020 12/19 14:58
我们是工程施工单位，做负计量是冲减工程施工成本，我想问的是这个负数发票怎么处理 是挂进项税额转出吗
郭老师 
2020 12/19 15:01
你没有结转到成本，一直都早工程施工吗
84785042
2020 12/19 15:03
我就想问开来的负数发票我这这么处理
郭老师
2020 12/19 15:08
借银行存款
借主营业务成本负数或者工程施工负数
应交税费应交增值税进项转出。
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