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你好，老师计提社保，公积金的分录，1，借:应付职工薪酬_职工工资 贷:其他应收款_员工个人社保 贷:其他应收款_员工个人住房公积金2借应付职工薪酬_社会保险费、住房公积金 贷:其他应付款_社会保险费、住房公积金，这2个会计分录是不是都可以呀？是不是都对呀？
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你好，贷方用其他应收或其他应付都是没问题得。
2020 12/19 22:05
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请问我这个分录对吗？和书上不一样
计提工资:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬——工资 奖金 津贴 补贴
计提医社保 住房公积金
借:管理费用
贷:应付职工薪酬——社会保险（公司部分）
——住房公积金（公司部分）
缴纳医社保 住房公积金
借:应付职工薪酬——社会保险（公司部分）
——住房公积金（公司部分）
其他应付款 ——社会保险（个人部分）
——住房公积金（个人部分）
贷:银行存款
发放工资
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款——社会保险（个人部分）
——住房公积金（个人部分）
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老师！ 计提社保 分录 借:生产成本 _社保费_ 公司 贷: 应付职工薪酬-公司 缴纳社保 借 应付职工薪酬 公司 借 应付职工薪酬个人 贷 银行存款 这样对吗？
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借主营业务成本_工资157657.32
管理费用_工资24552
贷应付职工薪酬_工资1829.32
借应付职工薪酬_工资182290.32
贷现金182290.32
计提和发放不一致怎么调整，调整到计提一样
360
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借主营业务成本_工资157657.32
管理费用_工资24552
贷应付职工薪酬_工资1829.32
借应付职工薪酬_工资182290.32
贷现金182290.32
302
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老师好，这个代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元，代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元---
1、这句话是应该由企业缴纳的吗？到时候不需要扣回员工的，对吗？因为是其他应付款如果用到其他应收款就是扣回员工的，对吗？是这个意思吗？
2、因为如果是员工缴纳的，那后续的分录是不是应该加上，是这样的吗？
借：其他应付款——社会保险费 30 ——住房公积金 25
贷：其他应收款-某员工A-某员工B-某员工C
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