问本月开具上月销项税额3600（红字发票），本月进项税额1200，本月销项税额36565，分录如何做，多谢_实务

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问本月开具上月销项税额3600（红字发票），本月进项税额1200，本月销项税额36565，分录如何做，多谢

84784951| 提问时间：2020 12/20 12:51

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文静老师

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职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

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同学，你好借主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)3600 贷相关科目 2.如果上月税款已清，则本月结转应交增值税借应交税费-应交增值税(销项税额)36565-3600=32965 贷应交税费-应交增值税(进项税额)1200 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32965-1200=31765 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)31765 贷应交税费-未交增值税31765

2020 12/20 13:02