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问题已解决
老师，有这样个问题，我们是建筑业，营改增之前收到的甲方的工程款后，在对公户里又转到我们老板的个人账户，分录是借：其它应付款—借款 贷：银行存款 但是这些钱转到老板个人账户，因为不懂用来老板买材料和付人工费，这些费用就直接给了材料商和供货商了，关键是他不懂，所以其它应付款一栏中出现了付时， 老师您看我这种情况我怎么办
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你买来的材料怎么做的
2020 12/20 14:31
84784990 
2020 12/20 15:32
账上就没有，它分了内外两套账
84784990
2020 12/20 15:32
这是外账，买材料都没有发票，所以都计入内账了，外账都还挂着呢
郭老师 
2020 12/20 15:36
需要做账
借原材料贷其他应付款
84784990
2020 12/20 15:46
能这样做吗？原材料只能挂账了，用到哪去，工程是2015年的，早就结束了
郭老师
2020 12/20 15:59
你好
你们做了收入的吗
成本则本作的
84784990
2020 12/20 17:58
嗯嗯，我调好了，但是我调完帐以后发现，我的资产负债表的资产总额原来是5400万，现在是2600多万了，之前应付账款5000多万，其它应付款是-1600多万，差距这么大没事吧
郭老师
2020 12/20 18:03
没有关系
符合你实际就可以
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