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问题已解决
老师您好，我们公司是当月15日发放上个月工资，那我们当月计提工资这个数量是多少怎么判断呢？
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一般参照上个月工资水平，并向人事 了解下本月人员增减情况
2020 12/21 09:47
84784997 
2020 12/21 09:48
计提金额和发放金额不一样能行么？
文文老师 
2020 12/21 09:49
计提金额和发放金额不一样，可以的，正常现象
84784997
2020 12/21 09:52
下个月发放也不用调整金额吧？
文文老师
2020 12/21 09:55
下个月发放，可以不用调整金额
84784997
2020 12/21 09:56
老师，那计提金额和发放金额不能差的太多吧？有个标准么？
文文老师
2020 12/21 09:59
没有标准，按我上面说的方法预计，也不会差异太多。
84784997
2020 12/21 10:01
那计提的应付职工薪酬和发放的应付职工薪酬金额也不一样呀
84784997
2020 12/21 10:02
还是没太懂
84784997
2020 12/21 10:04
我们公司的会计都是让我们这么做的
84784997
2020 12/21 10:06
这是我们做的分录
84784997
2020 12/21 10:07
计提的应付职工薪酬和发放时的应付职工薪酬是一样的，这个月老会计让我做个计提12月份工资的分录，我不知道金额填多少
文文老师
2020 12/21 10:08
当月计提当月发放。
你这也只是过渡了应付职工薪酬这个科目而已。
84784997
2020 12/21 10:10
那我们如果实发工资是28000左右，我能计提30000么？计提的话只能多计提，不能比实发工资少么？如果少计提了，下个月还得补提么？
文文老师
2020 12/21 10:13
少计提了，下个月还得补提，多计提了， 下个月少计提或者先冲销原计提的，再按实际发放的计提
84784997
2020 12/21 10:18
这个月多计提了，下个月还得少计提？是把差额算出来，下个月计提中减去么？
84784997
2020 12/21 10:19
要是每个月都多计提，每个月都得这样操作么？
文文老师
2020 12/21 10:20
是
每个月都多计提，每个月都得这样操作
84784997
2020 12/21 10:22
好的，明白了，谢谢老师
文文老师
2020 12/21 10:25
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
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