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问题已解决
老师，你好，上年，我的租金直接入了借：管理费用 贷：银行存款，我现在收到发票，想调整这笔，加上税金，我可以直接红冲，然后做一笔正确的分录吗
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你好，可以直接红冲，然后做一笔正确的分录（涉及损益的需要通过以前年度损益调整科目核算）
2020 12/21 11:03
84784957 
2020 12/21 11:16
老师，麻烦写下具体分录
84784957
2020 12/21 11:17
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
然后结转，
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整 这样正确吗
邹老师 
2020 12/21 11:20
你好
红冲的分录是，借：银行存款，贷：以前年度损益调整—管理费用
然后做一笔正确的分录，借：以前年度损益调整—管理费用，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款
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