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要是在所得税汇算清缴之后 关于所得税要怎么办啊
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同学您好，也是这样做的，可以更正已经做的汇算清缴申报
2020 12/21 12:36
84785006 
2020 12/21 12:40
可是报告年度的应交所得税都定格了
怎么更正啊
84785006
2020 12/21 12:41
老师讲课说不可以啊
只能调当年 也就是报告年度次年的
文老师 
2020 12/21 12:53
是可以更正的 ，这不涉及到本年的利润的，不应该在本年度体现，您具体可以直接问你们当地税务局，
84785006
2020 12/21 13:06
有涉及到损益类的
老师这是预计负债
84785006
2020 12/21 13:06
资产负债表日后调整事项
未决诉讼判决
原预计负债500 现赔偿400
84785006
2020 12/21 13:07
而且我也不是问实务
是应试 考试时候
未决诉讼 预计负债和实际赔偿金额不同
所得税汇算清缴之后
对所得税影响 怎么处理啊
文老师
2020 12/21 13:16
那不管是汇缴之前或之后，做法都是按您这上面写的做的
84785006
2020 12/21 13:19
可是所得税汇算清缴之前 做了冲减应交所得税的分录
84785006
2020 12/21 13:20
根据实际支出的 冲减了对应的应交所得税
文老师
2020 12/21 13:20
汇算清缴的时候只调表，不调账的 现在就是再做一下账
84785006
2020 12/21 13:21
那不是也要调表吗
84785006
2020 12/21 13:22
就是 汇算清缴之后 也是有这笔分录？
借：应交税费—应交所得税？
文老师
2020 12/21 21:05
您好，是的，是这样的
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