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我们企业18年是高新，我们们加计扣除，今年税务说不行，就给办留底，等这个留底我们怎么处理？怎么做分录？
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同学你好
转到进项就行了
2020 12/21 16:09
84785035 
2020 12/21 16:12
这个是企业所得税税
朴老师 
2020 12/21 16:18
所得税咋留抵，进项才可以的
84785035
2020 12/21 17:19
税务给办，今年交企业所得税时就可以用了
朴老师
2020 12/21 17:25
同学你好
那就直接去税局申请就行了
84785035
2020 12/21 17:26
我的意思是我申请完了，怎么做分录，是营业外收入么
朴老师
2020 12/21 17:29
对的，计入营业外收入里面
84785035
2020 12/21 17:31
我们公司的分公司注销了，但有一个项目是分公司的，已经完事了，但发票没开完，钱也没收完。这个要怎么处理？
朴老师
2020 12/21 17:40
同学你好
按照开的发票来做就行了
84785035
2020 12/21 17:51
那发票是由我们总公司直接开就行么？还用做些什么么
朴老师
2020 12/21 17:58
对的，这样就可以的
84785035
2020 12/21 18:41
用跟管护说么
朴老师
2020 12/21 18:48
这个你们自己协商哦
84785035
2020 12/21 18:57
有一个老师说不能说，有的老师说可以说，我也不知道要不要说
朴老师
2020 12/21 19:03
这个具体还得看你们税管员严不严
84785035
2020 12/21 19:04
有什么风险么
朴老师
2020 12/21 19:13
严的话就可能会查账
84785035
2020 12/21 19:28
查账的话我们这个违法么？需要这个补充协议么？
朴老师
2020 12/21 19:36
这个签个补充协议吧
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