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年底利润500万,,但是很多成本票都需要2021年开的进来,这样汇算清缴的时候,1月开的发票是计入2021年,还是2020年啊?是不是在5月前都还可以开票进来啊

84785001| 提问时间:2020 12/22 07:55
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
需要先暂估做2020年账上这个,
2020 12/22 07:57
maize老师
2020 12/22 07:57
没有差额发票贴2020后面这个
84785001
2020 12/22 08:04
没有差额发票贴2020后面这个,是什么意思?比如发票全是2021进来了200万,这个发票怎么贴。账怎么做啊?
maize老师
2020 12/22 08:17
现在20就做假设是费用借管理费用贷其他应付款,暂估做200万,发票也是200万回来贴后面就可以没有差额
maize老师
2020 12/22 08:18
有差额话假设发票是201万,补上差额借以前年度损益调整1万贷其他应付款1万借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84785001
2020 12/22 08:20
有差额,就是发票比预估的多了,多了的部分在2021年做以前年度损益调整吗?那所得税汇算清缴时,这个多了的怎么做啊?以前年度损益调整的金额填在哪儿啊
maize老师
2020 12/22 08:22
金额不大可以直接纳税调整表扣除下面其他税收金额按发票写201万账载金额填写200万,会自动纳税调减
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