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我之前做会计科目是借主营业务成本，应交税费进项，贷应付账款，然后这个月对方开了红字发票过来，我是不是应该借主营业务成本负数，应交税费进项转出，贷应付账款负数？正确的应该怎么做
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倪好，之前你开了红字信息表，然后做的第一个分录，是吗。
2020 12/22 12:47
84784976 
2020 12/22 12:53
不是，我们之前收到正常正数发票这样做的
84784976
2020 12/22 12:55
2019年收到正数发票做的借主营业务成本，应交税费进项，贷应付账款
郭老师 
2020 12/22 12:55
你好
借应付帐款
借成本负数
贷进项转出
负数发票做这个
84784976
2020 12/22 12:55
今年红冲的，然后这边不给用以前年度损益
郭老师
2020 12/22 12:57
不修改汇算清缴可以不用的
84784976
2020 12/23 09:40
我做的是借成本负数，贷进项转出，贷应付账款负数是不是不可以
84784976
2020 12/23 09:41
应付账款要放借方？不能贷负数
郭老师
2020 12/23 09:59
可以
那个也可以不上就能损益类的不影响
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