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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资 借：XX费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保（单位部分） 借：XX费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷：银行存款
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同学，你好，你的计提和发放都是一个月里完成的吗，第二你打开明细，看差哪儿了，是不是计提和发放的数据不是一致的
2020 12/22 16:00
84785019 
2020 12/22 16:05
11月做账，计提11月工资
发放10月工资，
社保是11月缴纳11月的
个税是11月扣11月的
森林老师 
2020 12/22 16:06
11月你发了10月工资，应该是平了，你11月又计提了工资，还没有发，应该就有余额了，你看是这儿的问题吗
最好打开明细去看账。
84785019
2020 12/22 16:10
麻烦老师帮看看错在哪里
森林老师
2020 12/22 16:11
同学，你好这个凭证不太好看，你调一下你有余额的科目，然后打开他的明细账，我看一下。
84785019
2020 12/22 16:21
麻烦老师了，明细就是这样的，10月的时候也出现这种 情况，现在是11月%2b10月出现借方有余额
森林老师
2020 12/22 16:24
同学，你好，你这儿的一借一贷就不平呀，九月工资。同学你现在是哪个科目不平，具体一个科目，打开这个科目的明细账，不要所有的流水账。
84785019
2020 12/22 16:27
我知道这个不平，你就帮我看11月份的就可以了
森林老师
2020 12/22 16:28
， 同学，你好，这儿也不平的
84785019
2020 12/22 16:30
因为10月份的是之前会计做的，11月份是我做的，你就看10月份的就可以了
森林老师
2020 12/22 16:31
十月上面的最好一次截图，不平呀。计提和发不是一样数据。
84785019
2020 12/22 16:32
帮看11月应该怎样改就行
84785019
2020 12/22 16:34
我知道计提和发放不平，因为发放时候贷方多了其他应收款社保和个税部份
84785019
2020 12/22 16:35
你看我的分录，我该怎样改
森林老师
2020 12/22 16:36
你见的意思是11月要改10月的分录差额，是吗，那计提是正确的，还是发放是正确的。
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