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红字发票的账务处理，借：应收账款 -100 贷：主营业务收入 -96 应交税费-销项税额 -4 老师这样处理对吗，如果是跨年的销售退回开的红字也不用考虑递延所得税的问题啵。
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你好
可以这么做的
可以
2020 12/23 13:18
阅读 114 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 114
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老师我们工程结算后，发现对方发票开多了，现在就多余发票对方开红字，我方现在收到红字发票后是这样做吗
借：开发成本 -100
应交税费-应交增值税-进项税 -10
贷：预付账款 -110
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借：所得税费用（倒挤）
递延所得税资产（或者是递延所得税负债的转回）
贷：应交所得税
递延所得税负债（或是递延所得税资产的转回）」
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老师递资产对应所得税
递延所得税负债 对应 应交所得税是这样么？
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借：所得税费用（倒挤）
递延所得税资产（或者是递延所得税负债的转回）
贷：应交所得税
递延所得税负债（或是递延所得税资产的转回）」
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老师递资产对应所得税
递延所得税负债 对应 应交所得税是这样么？
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年底确认收入20万，发票冲红了，帐没调，次年怎么调整？ 借：应收账款 -20.6 贷：以前年度损益调整替代主营业务收入 －20 应交税费—— 应交增值税（销项税额）-0.6
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老师这里的应交税费-应交所得税，为什么不用递延所得税资产？谢谢
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