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开票给甲方 甲方代付了部分材料款 没有开票 怎么做分录
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一、借：应收账款——甲公司
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
同时结转成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
二、借:银行存款
贷：应收账款——甲公司
2020 12/25 14:48
84785034 
2020 12/25 14:51
我们没有收到发票 甲方直接代付的
84785034
2020 12/25 14:52
开了100万 到了80万 还有20万甲方直接付给材料个人了 我们没有收到发票 现在确定也收不到发票了
江老师 
2020 12/25 15:00
那开发票给甲方，甲方直接付款，直接作为甲方的账务处理就可以了。
84785034
2020 12/25 15:02
我们是建筑企业 我们已经开票给了甲方 甲方对着发票付了部分工程款 还有部分工程款 直接帮我们付了材料供应商 （这是个人）现在我确定收不到这些材料供应商的发票 我应该怎么做分录
江老师
2020 12/25 15:06
你们可以减掉材料供应商开具发票的金额，给甲方开具发票。
84785034
2020 12/25 15:07
发票已经开了 供应商又没有开票给甲方
江老师
2020 12/25 15:08
那是私人协商开具发票的问题。
因为付款需要开具发票。
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