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问题已解决
请问，我是销售方，本月发生退货，现在要开红字发票，对方已抵扣，我应该怎么操作，还有上月的账务怎么处理
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让对方开具红字信息表，你们开具红字发票给他
账务处理
借：应收帐款 （红字）
贷：主营业务收入 （红字）
应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）
2020 12/26 11:10
84785043 
2020 12/26 11:12
上月销售了，结转了成本不是也要冲销吗？还有本年利润啥的不是都应该有账务处理吗？
王老师1 
2020 12/26 11:14
成本其实和收入一样的处理的，
借：主营业务成本 （红字）
贷：库存商品 （红字）
以上是做在本月账上的，等月末这些数据会和本月其他数据一起计算本年利润的，不用单独做这笔的本年利润分录
84785043
2020 12/26 11:16
哦哦，对对，是的
王老师1
2020 12/26 11:17
嗯嗯，祝您学习愉快
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