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年底应付职工薪酬有余额怎么办？
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您好
当月计提 次月发放 或者计提了奖金没有发放 有余额是正常的
2020 12/27 07:09
84784954 
2020 12/27 07:18
那年底结账怎么处理？直接结转吗？
bamboo老师 
2020 12/27 07:20
年底直接结转就好了啊
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行政单位，年末应付职工薪酬有余额，余额在贷方，需要转入其他应付款吗
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请问12月做错了会计分录
借：应付职工薪酬 9900
业务费用 100
贷：零余额用款额度 10000
本应该是
借：应付职工薪酬 10000
贷：零余额用款额度 10000
导致年底费用支出多了100，应付职工薪酬年末余额100。
应该怎么做调整分录？
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这样的分录对嘛？
计提工资时：
借：费用，
贷：应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
发放工资时：
借：应付职工薪酬-工资
贷： 住房公积金
借：住房公积金
应付职工薪酬-工资
贷：基本支出
其他应付款
支付社保：
借：应付职工薪酬-社保
其他应付款
贷：零余额
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哪些保险计入应付职工薪酬
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