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现在有个1200元，从我们公司账户支付，实质上不是我们公司的实际支出，但是那个1200也收不回来了，我该如何做分录呢？
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借；资产减值损失 贷；坏账准备
借；坏账准备 贷；其他应收款
2016 09/27 15:08
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老师好，我们公司有个A客户每个月开票1.2万元，对方公司每次要扣开票金额的1%，打款给我们只有10800元，对于1200元是收不回来了，这个收不回来的1200元是计入营业外支出还是计入管理费用—其他？
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工资薪金支出张载金额1200实际发生1200那么税收金额应该怎么填？
实际发生就只有1200，没有可以睡前扣除的
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如果我们为对方垫付1000，对方还我们1200，然后我们开票给对方1200，如何做分录？
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是这样的，假如一开始就收了一学期（5个月）伙食费5000元，我现在只需支付2月份的1200元，但实际2月份我只能用1000元（5000/5平均），如何做分录呢？月末如何体现亏损？
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