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人力资源代发工资开票怎么开，税目是选什么，税率是多少
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税收编码
人力资源服务
税率一般计税6
差额计税5
2020 12/28 12:33
84784997 
2020 12/28 12:43
比如100万，代发90万，一般计税和差额计税我要交多少税，申报是报表要怎么填
郭老师 
2020 12/28 12:54
你好
你们是一般纳税人的吗
84784997
2020 12/28 13:01
是的，一般纳税人
郭老师
2020 12/28 13:04
一般计税100/1.06*6%
在附表一和附表三6%一般计税填写
差额计税（100-90）/1.05*5%
在附表一填写5%
和附表三5%第一列，100
本期扣除，本期发生额和实际抵扣金额填写90
84784997
2020 12/28 13:20
老师，图片中对于第一种系统中填入差额开票，是不是不用填写报表了
郭老师
2020 12/28 13:40
那个报表
增值税的吗
需要
84784997
2020 12/28 13:41
那要怎么填写
郭老师
2020 12/28 13:45
差额计税（100-90）/1.05*5%
在附表一填写5%
和附表三5%第一列，100
本期扣除，本期发生额和实际抵扣金额填写90
84784997
2020 12/28 16:13
对于劳务派遣这一块，选择差额征税按5%计税，对其他服务业务（除劳务派遣）的开票有影响吗，按照正常6%可以的吧
郭老师
2020 12/28 16:24
你好
是的
是的
是的
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