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老师您好，我6月份做的借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，7月做账：借：库存现金，贷：其他应付款；借：应付职工薪酬，贷：库存现金。我想问老师一下，如果我把6月这笔冲销，7月份的借：应付职工薪酬，贷：库存现金也冲销，那么7月份借：库存现金，贷其他应付款也冲销还是做还款：借：其他应付款，贷：库存现金呀，麻烦老师。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 是的邹老师，我要冲6月份的就是红字冲，6月份冲了，我还要把7月份借应付职工薪酬贷库存现金也红字冲，我就想问您一下，7月份借库存现金贷其他应付款我是不是也要红字冲，不能做成还款：借：其他应付款贷库存现金？
2016 09/27 21:38
84785001 
2016 09/27 21:50
谢谢周老师。老师我遇到这种做账情况是：我是家政服务公司，做政府社会购买服务。我先开票：比如：10万元。这笔款收回时间不确定。那么我当月做：借应收账款10万元，贷主营业务收入10万元；我就要计提10万元工人工资，否则我就要交企业所得税，如果我要开去代开劳务费发票，开票金额确定不了，老师您说我应该怎么做账呀？麻烦老师。
邹老师 
2016 09/27 21:34
你好，如果是冲销6月份的
应当是 借 ：应付职工薪酬，贷：主营业务成本 才对
邹老师
2016 09/27 21:39
冲销7月份的，做一笔调整分录
借；其他应付款 贷；应付职工薪酬
邹老师
2016 09/27 21:59
你好，你可以申报公司，或者由劳务公司开具发票，这两种方法都是可行的
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