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老师你好，劳务公司预收到账款，但是没开票，工资那部分也付出去了 分录应该怎么做呢
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你好
借 银行，
贷预收
借成本费用
贷银行存款
要是本单位职工要通过应付职工薪酬科目 过度一下
2020 12/28 16:19
84785036 
2020 12/28 16:33
借主营业务成本贷银行存款吗 那后续开票应该怎么做分录
玲老师 
2020 12/28 16:35
成本的分录对开发票时
借预收账款
贷，主营业务收入应交税费，应交增值税
84785036
2020 12/28 16:38
那就是收到的款的时候是
借银行存款
贷预收账款
付工资时还没有开票，还是
借主营业务成本
贷银行存款
开票时是
借预收账款
贷主营业务收入
应交税费
84785036
2020 12/28 16:39
是这样子的吗
玲老师
2020 12/28 16:48
那全套分录就是这样的
那全套分录就是这样的
84785036
2020 12/28 16:51
付工资还没给人家开票 也是借成本吗
玲老师
2020 12/28 17:00
支付工资是成本，你开票是收入
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