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问题已解决
进项发票，合同都没收到税务局目前领不了机动车辆发票，但车销售了，钱也收了，账目咋处理？这个月报税？
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是不是自己使用过固定资产销售，？
2020 12/29 10:38
maize老师 
2020 12/29 10:39
做二手车销售额？？车不是你们公司名下？
84784996 
2020 12/29 10:39
做车销售
84784996
2020 12/29 10:40
主营业务收入，—车
maize老师
2020 12/29 10:47
这个是新车，不是二手车？ 借银行，贷主营业务收入 应交增值税，做无票收入申报，
84784996
2020 12/29 10:52
税务局没认定
84784996
2020 12/29 10:53
进项发票，合同专管员要看才能行，
84784996
2020 12/29 10:54
账做到2021年？
maize老师
2020 12/29 11:04
但是你这个实际销售了，实际销售，原则是需要做无票收入交税才对，权责发生制，要是不做，那这个销售单需要改21年，收款做定金处理 ，借银行 贷应收或者是预收
84784996
2020 12/29 11:08
税务局没认可呢，做无票可以？或是做做2021年？
maize老师
2020 12/29 11:15
你这个销售出去咋不认， 这个只是没有开发票，正规是需要做20年的无票收入，你不想做，就合同相关交易单子都需要改21年才可以，你21年做，之前的单据证明是20年销售，不做收入交税，这个是延后纳税了，
84784996
2020 12/29 11:34
老师建议咋解决好？
84784996
2020 12/29 11:35
做到20年无票收入？进项发票，合同都没开来，
84784996
2020 12/29 11:36
公司开始销售车，对吗？
maize老师
2020 12/29 11:45
我建议做，你这个销售单不是有销售吗，你销售出去合同是不是有写这个现在销售了，有就做无票收入申报，没有发票，可以去暂估借库存商品 贷应付账款暂估款，借主营业务成本，贷库存商品，都没有，那有啥，？不怕你们跑不付款？？合同发票都没有？
84784996
2020 12/29 11:48
进项发票，合同没没来呢，可以这样处理？
84784996
2020 12/29 11:51
我们也没给客户开发票，税务局进项发票，合同拿不来不给领机动车辆发票
84784996
2020 12/29 11:51
只是收客户钱
maize老师
2020 12/29 11:53
这个车不是给客户吗，这个车发出开走就可以做无票收入， 不是有送货单吗，对账单吗，这个可以根据这个做去暂估借库存商品 贷应付账款暂估款，借主营业务成本，贷库存商品，
84784996
2020 12/29 11:55
税务局合理合法听老师的建议，谢谢老师
maize老师
2020 12/29 12:06
这样处理是正规处理，要是21年做收入，你这边销售给客户对应单子需要改21年，
84784996
2020 12/29 12:08
发票下月开咋处理账目？税务不会再让交税？
maize老师
2020 12/29 12:19
这个你现在做无票收入，后面开发票没有差额直接贴后面， 这个申报是开发票收入-未开发票收入去申报，你这个无票收入对应这个月，有没有勾选专票进项税额，没有进项税额，是一般纳税人吗 那需要交税，
84784996
2020 12/29 12:20
小规模纳税人
84784996
2020 12/29 12:22
供应商准备21年开专票，我们也只能按普票做账
84784996
2020 12/29 12:25
小规模收入超过30万要报税
maize老师
2020 12/29 12:27
你这个超过30万？销售车？？
84784996
2020 12/29 12:41
销售车收款188万了，
maize老师
2020 12/29 12:50
.........那没有办法了，只能交税了，你这个销售额是不是都是很大，我建议转一般纳税人吧，取得专票吧，这样可以少交税，不想交，你需要去改下销售合同了，等取得进项专票再开吧，
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