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供应商往来核销多了一笔，就是普通发票与付款单核销多出了一笔，3099.80元，这是怎么回事，应该怎么处理呢？
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您好：这个需要根据银行对账单、对所有付款业务一一核对哦，看下是哪一笔还未取得发票
2020 12/29 18:16
84784959 
2020 12/29 18:19
没有多付，本来就是一笔 一核销就成了两笔
funny老师 
2020 12/29 18:32
您好：这个是系统操作问题哦，您试下删除，再重新操作下。如果还有这个问题，可以问下软件管家，可能是系统漏洞
84784959
2020 12/29 18:40
那不是哪里操作不对吗？
funny老师
2020 12/29 19:09
您好，您删除重新试下哦
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