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问题已解决
上月其他业务收入记到了主营业务收入了，其他业务成本也记到了主营业务成本了，请帮我把冲回的分录和月末结转的分录写一下吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你可以直接调整的
贷：其他业务收入
贷：主营业务收入 负数
借：其他业务成本
借：主营业务成本 负数
2020 12/30 15:57
84785010 
2020 12/30 16:05
那月末不结转吗？月末有余额呀
辜老师 
2020 12/30 16:27
损益发生额都要结转到本年利润的
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