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问题已解决
老师，我司账上一直有个固定资产卡片，每月折旧，但是实际没有这个设备了，现在想做盘亏，分录该怎么做？
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可以，你等会等会等会
2020 12/30 20:35
maize老师 
2020 12/30 20:39
固定资产盘亏
审批前
审批后
借：待处理财产损溢累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产借：其他应收款（保险赔款或责任人赔款） 营业外支出 （差额倒挤） 贷：待处理财产损溢
maize老师
2020 12/30 20:39
审批前借：待处理财产损溢累计折旧 贷：固定资产 审批后 借：其他应收款（保险赔款或责任人赔款） 营业外支出 （差额倒挤） 贷：待处理财产损溢
84784966 
2020 12/30 20:45
老师，之前我也建卡片了，清理卡片，要不要做再另外做分录？
maize老师
2020 12/30 21:18
你这个清理应该也是卡片下面去变动，你这个有减少 那个选择盘亏吗，你去看那个生成凭证可以自己修改吗，
84784966
2020 12/30 21:49
那老师，我是先将卡片清理后，自动生成分录后，然后，再做盘亏分录吧？
84784966
2020 12/30 21:54
那盘亏分录，是不是借营业外支出，贷固定资产清理？
maize老师
2020 12/30 22:09
需要把固定资产清理改为待处理财产损溢
maize老师
2020 12/30 22:09
营业外支出 （差额倒挤） 贷：待处理财产损溢
84784966
2020 12/30 23:34
哦，老师，是不是这样写，借待处理财产损溢，贷固定资产清理，然后，继续写，借营业外支出，贷待处理财产损溢就可以了。？
maize老师
2020 12/31 07:20
嗯，要是使用卡片你点减少看可以改下凭证不，不能你直接写分录吧
maize老师
2020 12/31 07:20
这个不走清理这个
84784966
2020 12/31 07:45
好的 老师
maize老师
2020 12/31 08:52
好，我先回复别的学员了
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