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老师，我之前有个票是暂估的，分录是这样写的：借：主营业务成本 30万 贷：应付账款-估价入账 30万 ，现在我发票收到了，而且钱也付了，我的分录是不是该写成：贷：应付账款-估价入账 -30万，贷：银行存款 30万？
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这个做贷应付账款暂估款 负数 贷应付账款供应商 付款做借应付账款 供应商 贷银行
2020 12/31 13:17
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2022年度多计提了暂估成本30万，现在2023年汇算清缴时如何调整？会计分录是不是这样做，麻烦老师确认一下：借：工程施工-暂估成本 30万 贷：以前年度损益调整-工程款 30万 借：以前年度损益调整-工程款 30万 贷：利润分配-未分配利润 30万 借：工程施工-暂估成本 -30万 贷：应付账款 -30万
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我暂估了一笔费用 借：管理费用 30万 贷：应付账款-甲公司 30万 ，现在我可以用其他家公司的费用发票冲回吗？ 借：管理费用 -30万 贷：应付账款 -甲公司 -30万。然后再入票 借：管理费用 30万 贷：应付账款-B公司 30万 ，这么冲销可以吗？
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老师暂估了费用票。借管理费用-暂估30万 贷应付-暂估30万，开回来的是成本票145000，怎么做账了
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
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年前的暂估成本分录，借：工程施工-材料费，贷：应付账款- 暂估价，跨年分录怎么写
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