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上次报税 增值税和城建税 加起来不足一元 税务说不足一元免征 免征的怎么做账
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这个可以冲掉你计提就可以，也可以做借应交税费 贷营业外收入
2020 12/31 14:35
84785019 
2020 12/31 14:36
这个可以冲掉你计提就可以 这个是什么意思
maize老师 
2020 12/31 14:48
你不是计提吗，借税金及附加 负数，贷应交税费，负数， ，增值税也不足一元？借应交增值贷营业外收入，
84785019
2020 12/31 15:04
城建税是0.01增值税是0.09
maize老师
2020 12/31 15:16
借应交增值0.09贷营业外收入，0.09 城建税不做账，
84785019
2020 12/31 15:32
把 福利费 购买办公用品费用 购买的发票打印机的费用 税控盘年费 每笔费用 都有各自的发票 所有金额加起来一块支付了 这种怎么做账 是按照各个发票 单独做账么
84785019
2020 12/31 15:34
老师，为什么城建税 0.01 不做账
84785019
2020 12/31 15:37
老师 银行收到的批量结息金额 怎么记账
maize老师
2020 12/31 15:51
之前不需要计提就可以，你计提再转也是做营业外收入和税金及附加相抵了， 是按照各个发票 单独做账 借银行 借财务费用 负数，
84785019
2020 12/31 15:54
借银行 借财务费用 负数， 为什么是负数老师 这个我看是收入金额
maize老师
2020 12/31 16:00
这个不能做贷方，做贷方会引起本年累计数虚增，
84785019
2020 12/31 16:15
老师 银行电子回单上 写的是客户利息入账通知 账户明细 是收入金额35.81
是 借银行存款35.81 借财务费用 -35.81 么 这种怎么结转利润 ？
老师 利润是各月算各月的么 例如12月就用12月发生的业务算就好
maize老师
2020 12/31 16:19
借本年利润 -35.81 贷财务费用 -35.81
maize老师
2020 12/31 16:19
你这个做账是出月报是各算各，本年累计数是包括之前的，
84785019
2020 12/31 17:02
老师 这个35.81这笔， 借：银行存款35.81 借：财务费用 -35.81 么
借：本年利润 -35.81 贷：财务费用 -35.81
是这样么
maize老师
2020 12/31 17:26
是的，是的，是的，是的，
84785019
2020 12/31 17:50
发票打印机是 计入什么科目 ？
maize老师
2020 12/31 17:59
借管理费用办公费，金额不大吧，
84785019
2020 12/31 18:11
老师 金额不大
maize老师
2020 12/31 18:17
可以直接做管理费用办公费
84785019
2020 12/31 21:38
谢谢老师，元旦快乐
maize老师
2021 01/01 01:02
好的我先回复别的学员了
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