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问题已解决
12月份付了3000的电费，一直没开票，计入了费用待摊销，后期收到发票需要充掉之前的分录吗？还是正常摊销呢，发票是放在之前的记账凭证后面吗
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你好，如果金额一样的你的方法可以。如果金额不一样，把之前的红冲。然后再做待摊销。
2021 01/01 11:10
84784965 
2021 01/01 11:11
如果金额不一样需要冲红之前的，然后重新摊销吗
杰希老师 
2021 01/01 11:13
不需要重新摊，把少摊的不上去，后面的按正确金额摊销
84784965
2021 01/01 11:36
比如说我之前交了3000，后期开了3500，分录该怎么做呢
杰希老师
2021 01/01 12:03
你好，告诉我摊销年限
84784965
2021 01/01 12:12
摊销5个月
杰希老师
2021 01/01 12:40
红冲，借：长期待摊费用3000（红字）
贷应付账款3000（红字）
补之前少摊销的，借：管理费用100
贷：长期待摊费用100
当期摊销的，借：管理费用700
贷：长期待摊费用700
84784965
2021 01/01 12:55
红冲以后还需要补一个正确的分录吧，借长期待摊3500贷银行存款3500，然后再补之前少摊销的吧
杰希老师
2021 01/01 13:04
对的对的，不好意思，把这步丢了。
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