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金蝶迷你版,年度结账之后发现错误,怎么反结账
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速问速答学员您好,点结账,下一步,然后就会出现反结账的选项。
2021 01/02 08:41
84784977
2021 01/02 08:45
迷你版的,年度结账之后直接2021年1期找不到上期了
糖心老师
2021 01/02 09:17
年度结账是会生成单独的上一年度的备份帐套,不能跨年度反结账,需要找到备份的年结帐套来操作,
1.反过账12月份的所有凭证。
2.删除结转损益,本年利润的凭证。
3.如果有需要修改的凭证现在可以修改了。
4.重新填制以上删除的凭证。
5.审核过账所有凭证再进行年结。