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问题已解决
#提问#郭老师，那么我能不能把对方给我说的聊天记录作为依据写入库单价8900呢？
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可以的
这种情况你应该让他退回去重新开发票，按照8900来看，这种对方是在逃避税收。
2021 01/02 11:19
84784997 
2021 01/02 11:21
我给对方说了，对方说我们老板知道呢，我说你这4流不一致啊，你给我说的8900而发票又是7079出库单也不给我配，对方说，发票只是进项，至于出库单，他们家的就那样
84784997
2021 01/02 11:22
沟通了好几次，对方说爱要不要
84784997
2021 01/02 11:23
是不是对方也有问题，我们也有问题
84784997
2021 01/02 11:23
我们不应该收，
郭老师 
2021 01/02 11:24
主要是对方应该是为了逃税，少给你开发票。
郭老师
2021 01/02 11:24
你们正常做帐，汇算清缴，调增就行。
84784997
2021 01/02 11:26
我们不可能退回去重开，老板说我们欠200万货款还没给呢，况且一直合作这么多年，他家的还便宜些，对方说你们爱要不要，
郭老师
2021 01/02 11:27
没有发票，你正常做账，影响你们抵扣所得税的。
84784997
2021 01/02 11:28
那我按8900做账的话，没有对方的出库单，只有进项发票7079我怎么样才能正规没风险按8900入库
84784997
2021 01/02 11:29
如果按7079入库的话，那么我的成本出库数量*7079算下来企业所得税就高了
郭老师
2021 01/02 11:30
你的入库单
还有以后你支付的银行回单
84784997
2021 01/02 11:31
我的入库单我按8900可是对方发票是7079
84784997
2021 01/02 11:31
这样会不会是进项7079我为啥按8900夸大了
郭老师
2021 01/02 11:33
你好
你的银行回单是证明
还有加油看合同的
84784997
2021 01/02 11:34
银行回单只写的我们付的款200万也没写单价
84784997
2021 01/02 11:36
是不是我付款备注应该写下8900一顿200万货款
郭老师
2021 01/02 11:40
你好，你总价除以数量，不就是单价吗？
84784997
2021 01/02 11:43
可是对方的进项发票单价7079总价200万，数量也随着大了，我按单价8900总价200万，数量也就少了
郭老师
2021 01/02 11:44
那就是对方开发票的数量和你实际购入的数量也不一样。
84784997
2021 01/02 11:48
对方的发票数量和单价不一样，总价200万和我们给他们付的总价货款200万一样，而我们实际收到的货，对方没给出库单，说是年底不生产了，实际没收到货，说等发货的时候给我们发够200万的货就行了，现在实际没见到货物
郭老师
2021 01/02 11:50
你们买来是销售出去的吗？如果销售出去的话，你这么按发票上的来做，你的数量会虚增。
84784997
2021 01/02 11:52
不销售，我们加工了，加工好成品才销售的
郭老师
2021 01/02 11:54
那你加工的时候全部都能领用出来嘛。
84784997
2021 01/02 11:56
没有领，实际就没那么多数量
84784997
2021 01/02 11:59
我就按8900入库，是对方给我说的8900聊天记录做附件，要有问题，对方也有问题，对方不给我提供出库单，我也没办法，谁让他们出库和发票不写一致，查到的话两家都查
郭老师
2021 01/02 12:00
你好，可以这么做的。
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