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退离职员工的公积金怎么做账
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你好
之前从工资扣除的吗
2021 01/02 14:39
84784979 
2021 01/02 14:40
之前没有做账
84784979
2021 01/02 14:40
去年发生的事情
郭老师 
2021 01/02 14:46
没有做账，那你们也不补？
84784979
2021 01/02 14:48
之前只有一个出纳和外账会计，内账根本就没人做
郭老师
2021 01/02 14:52
你现在做的内账吗
借营业外支出贷银行存款
84784979
2021 01/02 14:55
是的，我现在做出纳，顺便把内账也做起来了
84784979
2021 01/02 14:55
我是借：应付职工薪酬--公积金（公司）
贷：库存现金
郭老师
2021 01/02 14:57
借管理费用贷应付职工薪酬
84784979
2021 01/02 14:58
老师你上面的两个会计分录都不对呀
84784979
2021 01/02 14:59
计提的时候可以用这个，但是之前没有做，我现在直接退去年的公积金我，就以往来账做
郭老师
2021 01/02 15:01
你现在补计提不就可以了
属于工资
发工资的意思
84784979
2021 01/02 15:02
补计提还要补工资表，我不知道这个金额怎么得来的
郭老师
2021 01/02 15:03
自己写一个说明就可以
这个是从工资扣除的个人负担的公积金
之前多扣除了现在退回来给个人
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