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内账那个销售收入按客户确认的对账单确认时 该怎么做 后续要开票的时候又怎么做
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借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品，
开了发票，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，
然后做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021 01/02 16:17
84785020 
2021 01/02 16:21
第二个怎么感觉像多余的？
郭老师 
2021 01/02 16:24
第二个是结转成本的。
84785020
2021 01/02 16:56
就是你那个负数的那一笔分录
郭老师
2021 01/02 17:00
开了发票不做账吗
做了收入不就重复了
得冲了无票收入
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