公司半年结账的时候计提的递延资产，借递延资产，贷所得税，然后所得税转本年利润，半年的时候交所得税也转本年利润，年底公司提递延资产的时候，从所得税转本年利润是不是在提所得税之前转进去_实务

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公司半年结账的时候计提的递延资产，借递延资产，贷所得税，然后所得税转本年利润，半年的时候交所得税也转本年利润，年底公司提递延资产的时候，从所得税转本年利润是不是在提所得税之前转进去

84784996| 提问时间：2021 01/03 21:55

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funny老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,税务师,初级会计师

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2021 01/03 23:11

funny老师

2021 01/03 23:14

你好：年底也是先提递延资产，再转本年利润哦，这样所得税费用才不会有余额

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