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老师，应交税费出现负数，我要如果把它冲正呢？
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你好，是有留抵税额导致的应交税费出现负数余额吗？
2021 01/04 10:32
84785005 
2021 01/04 10:39
我也不清楚呢，前面也没有什么留抵税额呀，应交税费刚刚输进去就是负数的了
84785005
2021 01/04 10:40
那能用什么方法充正吗
邹老师 
2021 01/04 10:40
你好，前面也没有什么留抵税额，那有预交税款吗？
应交税费刚刚输进去就是负数，你是输入了什么科目的余额呢？
84785005
2021 01/04 10:45
没有预交税款，我输入的是应交税费--应交增值税，应交税费--应交城市维护建设税，
邹老师
2021 01/04 10:47
你好，是输入的应交税费--应交增值税，应交税费--应交城市维护建设税借方余额吗？
84785005
2021 01/04 10:47
没有预交税款，前面都没有。我输入的是应交税费--应交增值税，应交税费--应交城市维护建设税，它怎么出现负数呢，是不是先计提啊？
84785005
2021 01/04 10:48
是的，借方余额
邹老师
2021 01/04 10:50
你好，你没有录入贷方发生额，直接录入应交税费的借方余额，那期末余额当然就是负数的
84785005
2021 01/04 10:51
老师，那我要怎么输入进去呢
邹老师
2021 01/04 10:53
你好，你单位是什么情况会输入应交税费数据，而不是通过分录录入呢？
而且录入的是借方发生额，而不是贷方呢？
84785005
2021 01/04 11:03
是维修空调的专票税费，缴纳城市维护建设税，还有增值税
邹老师
2021 01/04 11:08
你好，你是不是之前没做增值税，城建税贷方发生额？
84785005
2021 01/04 11:09
没有做，那我要怎么做才不让它出现负数呢？
邹老师
2021 01/04 11:12
你好，还需要做增值税，城建税贷方发生额的分录，才可以使得不出现负数。
84785005
2021 01/04 11:17
就是把它冲平了的意思吗？
邹老师
2021 01/04 11:21
你好，是的，是这样的
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