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事业单位某专项挂的往来科目，2019年的其他应付款/**为借方余额1000，收支超了1000，2020年这个项目改科目为收入费用科目。那如何平这个1000，我下面的分录可以这么做不
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如果说你把这个其他应付款转成了相关的收入费用的话，你到期末的时候，收入费用是转到相关的净资产科目的呀。你这个样子处理没问题，可以的。
2021 01/04 12:43
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2021 01/04 13:48
还有木木老师，请问下这个专项改为非财政拨款专项收入和费用，预算会计也是做了的，那这个专项资金在做部门决算时是填项目支出明细表吗
陈诗晗老师 
2021 01/04 14:47
如果预算会计你做了处理，决算就需要处理的
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2021 01/04 15:14
我前面分录直接更正2019年的凭证没问题蛮
陈诗晗老师
2021 01/04 15:27
对了，直接再在一起进行更正处理就可以了。你如果说之前就已经做了决算干嘛，你直接在当年就决算，你现在更正是什么意思？
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