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公司年租金和物业费未支付,需要进行摊销吗?怎么处理

84784991| 提问时间:2021 01/04 12:07
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,未支付的话,可以先摊销 计入到应付账款里面
2021 01/04 12:08
84784991
2021 01/04 12:09
借:长期待摊费用 贷:其他应付款?
东老师
2021 01/04 12:12
对,没错就是这么做
84784991
2021 01/04 12:13
我们现在连发票也没有,这样做,没问题是吧?我可以从9月份开始做吗 ?补一年的
东老师
2021 01/04 12:15
这种做法不能跨年,发票一定要在年底开出来
84784991
2021 01/04 16:07
请问,发票年底没有开回来,那是不是今年的房租就不用做了?等什么时候付款什么时候做费用?
东老师
2021 01/04 16:11
对,可以等发票来了再做账
84784991
2021 01/04 17:39
9月份有一笔发票, 借:管理费用9128.11     应交税费应交增值税进项税438.5 贷:银行存款 9566.61 后来发现这笔不能抵扣(未认证) 10月份做相反会计分录调整 借:管理费用 438.5 贷:应交税费应交增值税进项438.5 请问这样做可以吗
东老师
2021 01/04 17:44
如果这笔进项税额还没认证的话,可以这么做
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