00:10:00
问题已解决
这个是18年的费用，我想把这笔费用做转出，分录怎么写呢？
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你好
是要红冲吗
当时汇算清缴调增了吗
2021 01/04 13:51
84785000 
2021 01/04 13:52
借：以前年度损益调整 9000 贷：销售费用 9000 借：利润分配-未分配利润 9000 贷：以前年度损益调整 9000这样写完之后，其他应收款怎么处理呢？
郭老师 
2021 01/04 13:52
借其他应收款贷以前年度损益
借以前年度损益调整贷利润分配
84785000
2021 01/04 14:07
老师，我刚看了一下我们公司是小企业会计准则，应该没有以前年度损益调整这个科目
郭老师
2021 01/04 14:10
用利润分配代替的
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