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老师你看这样对吗？购进：借原材料 ，应交税费-增值税（进项）贷应付账款 领用：借：工程物资 贷：原材料 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程物资； 人工：借工程施工 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 现金 借主营业务成本 贷 工程施工 机械：借工程施工 贷应付 借主营业务成本 贷工程施工

借原材料 ，应交税费-增值税（进项）贷应付账款 领用：借：工程施工 贷：原材料 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工，； 人工：借工程施工 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 现金 借主营业务成本 贷 工程施工 机械：借工程施工 贷应付 借主营业务成本 贷工程施工

借原材料 ，应交税费-增值税（进项）贷应付账款 领用：借：工程施工 贷：原材料 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工，； 人工：借工程施工 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 现金 借主营业务成本 贷 工程施工 机械：借工程施工 贷应付 借主营业务成本 贷工程施工

收入和成本要设置项目明细吗？还是直接在工程施工下边设置项目明细?结转成本的时候成本占到多少合适呢？

这个最好是设置下面这个对应项目比较好，工程施工，需要设置项目，这个没有比例，需要按你们实际，

老师你好！ 还有个问题想请教一下 公司贷款给老板朋友（A)了，但是是另一人(B)以个人的名义每月给公司转钱替(A)还的利息，这个怎么做账务处理呢？

 不同问题麻烦重新提问，谢谢

收到劳务发票摘要怎么写合适呢

按实际写就可以，这个xx工程劳务费，

提供劳务的，借 工程施工 贷应付职工薪酬，应付职工薪酬二级科目设置什么比较合适呢

是你们全职员工吗，全职做工资，不是就挂劳务费，借工程施工 劳务费， 贷其他应付款，

建筑行业收到成本劳务发票 不是我们提供的劳务 借：工程施工-劳务费 贷：其他应付款/应付账款这样合适吗 ？不走职工薪酬

可以，有发票这个可以，可以直接挂这个可以，

你们这个劳务对应不是包括和客户直接交易中吗，这个包括了，一般是包括的，

好的 谢谢老师

人工 机械 材料都挂应付的话，应付款是不是得建个二级明细呀

这个建筑业要是包工包料这个对应工是直接做成本，

我们有个是用我们的资质 然后提供成本发票啥的，可以直接走成本吧

可以，这个可以，可以，可以

好的 谢谢老师

好，我先回复别的学员了