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老师，你好，我们是小规模纳税人，代开专票22万，自已开的普票10万，代开专票的时候已经缴税了，现在报增值税的时候还要不要交税呢，交哪部分的税，怎么在增值税报表体现出来
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你好，要全额按12万元缴税，代开专票22万填写在第二栏，自开10万填写在第三栏
2021 01/05 10:29
84784947 
2021 01/05 11:55
好的，谢谢
庄老师 
2021 01/05 12:32
你好，祝你学习快乐，
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