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第二年是新建的账，误把财政拨款结转/累计结转/基本支出/人员经费科目的金额填到财政拨款/本年收支结转里面了。今年底才发现。可以不调整吗
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你的意思是说，你把少年的这个结余你放到哪个科目里面的呀？没太看得明白。
2021 01/05 16:03
84784969 
2021 01/05 16:18
本年收支结转要转到累计结转里面，2019年年底账是对了的，但2020年的账期初数据填错了。填到本年收支结转科目里了
陈诗晗老师 
2021 01/05 16:19
那你现在这个调也没办法调呀，因为最后都是在你的这个累计的余额里面，这个可以不用调整。
84784969
2021 01/05 16:45
在11月里补入一个分录，行不
陈诗晗老师
2021 01/05 17:13
你现在如果说要在11月补的话，你就要回到当地的当期帐套里面去补，有一点麻烦，当然这个是可以的。
84784969
2021 01/05 17:19
2019的账是对的，2020的期初数填错科目了。现在在做2020年12月的账。我是说在2020年11月里补个分录。
陈诗晗老师
2021 01/05 17:22
可以呀，如果说你是二零年错了，你在11月补一个就可以啊。
84784969
2021 01/05 17:59
好的，谢谢
陈诗晗老师
2021 01/05 18:03
不客气，祝你工作愉快
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