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小规模纳税人上季度有无票收入10万做了申报后交了税，这季度开了发票，怎么申报?
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你好 你上期无票收入报税 了。 那么你本季度 开票先红冲无票收入分录 然后在开票 实际对本季度是不影响的。 你本季度用正数发票减去负数发票后的余额不超过30万 一起填写在10栏免税销售额栏次去
2021 01/05 21:41
84785036 
2021 01/05 21:47
老师您所说的负数发票指的是负数收入吗？本季度没有开具负数发票?只开具了正数发票。
meizi老师 
2021 01/05 21:52
你好 是的。 你红冲了无票收入 到时会负数的 负数发票 是说的你红字发票 。而你这里主要是红冲无票收入这笔负数 。
84785036
2021 01/05 22:16
就是本季度用开具的正数发票金额减去红冲的那笔无票收入金额后的余额不超30万一起填写在10栏免税销售额栏次去是吗？
meizi老师
2021 01/06 08:24
你好 是的。 你累计季度不超过30万填写在10栏免税销售额栏次去
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