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老师，您好！我是行政事业单位，年底要做决算了，应付职工薪酬中的个人部分变成了负数，请问可以调到别的科目吗？应该怎么调？
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你可以将你的科目余额拍照看一下，是什么项目导致负数吗
2021 01/06 13:17
84785005 
2021 01/06 13:58
是个人应缴养老保险部分，因为从工资中扣个人应缴养老少扣了0.46。所以变成负数了
朱听武老师 
2021 01/06 14:01
下个月再多扣这个人0.46元，或者直接负数余额调平计入费用
84785005
2021 01/06 14:25
现在要做2020年1--12月的决算，应该怎么调平呢？
朱听武老师
2021 01/06 14:31
决算不是等决算完，按照随后审计审定的数据一次性调整12月份的账吗。如果要改未审数据就反结账去调。还不如一次性调，最后按照审计后的数据调整后上报
84785005
2021 01/06 14:36
现在就是想把这个负的0.46调平，再做决算，直接调成费用可以吗？或者调到其他应收款可以吗？
朱听武老师
2021 01/06 19:51
可以直接调费用，数据很小，不影响重要性水平
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