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问题已解决
老师，以前给客户开票后，客户的款都没有从对公回来。有的走的现金收款，有的事坏账。现金收款的需要客户出一个什么证明吗？坏账每年的处理方式是什么样，需要经过税务吗
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你好
需要现金收据 坏账税局审核 通过的可以税前扣除
2021 01/06 08:50
84784982 
2021 01/06 08:51
现金收据是我们开给客户吗，盖我们公章？
玲老师 
2021 01/06 08:56
你好
收款方开收据 盖财务章 或者公章都可以
84784982
2021 01/06 09:24
老师，应付货款，贷方有余额。那就是我们没从对公还给对方对吗，我可以直接用作现金付款吗
玲老师
2021 01/06 09:30
你好
是的 实际是现金付款可以的
84784982
2021 01/06 09:45
老师，有一个客户我查询后发现开票了两万，也对公回来了两万，但是以前的财务还挂账着5000.也不知道怎么回事。。这个要怎么处理。
玲老师
2021 01/06 09:46
这要问下具体是什么情况 再处理 要是记错了可以红冲
84784982
2021 01/06 09:56
和别的客户记错了。那就是借 A客户，贷 B客户，调整过来对吧，老师
玲老师
2021 01/06 09:57
您好，
是的，这样处理正确
84784982
2021 01/06 10:10
老师，应付账款借方有余额，要怎么才能平帐。
玲老师
2021 01/06 10:19
你好
是预付账款的意思 收到商品或者服务就平了
84784982
2021 01/06 11:43
老师 ，客户退货后发票不退给我们重新开，现在应收挂着退货的部分，这个要怎么处理
玲老师
2021 01/06 11:46
您好，您是销售方还是采购方？退货是采购方开发票
84784982
2021 01/06 11:47
我们是销售方。现在采购方不给我们开票处理
玲老师
2021 01/06 11:49
您好，客户退货是销售方开发票，不是采购方开发票
84784982
2021 01/06 13:44
老师，我们原先开了3万的票给客户，客户后面退货了1万的产品。正常票也要给我们重新开过，或者客户红冲退货的部分给我们。这个事情都要客户操作了我们才能处理不是？但是客户不给退票也不开红字给我们。我们怎么处理
玲老师
2021 01/06 13:53
您好
你是销售方，客户退货是对方把商品退给你，然后你给对方开红字发票
84784982
2021 01/06 13:54
但是客户的放票已经认证了。我没办法直接开红字
玲老师
2021 01/06 14:05
你好
已认证的发票是采购方填写红字信息表 销售方按红字信息表开发票
对方不开红字信息表这事你们双方自己协商处理 不行可以找税局
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