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老师你好！应付职工薪酬年底可以有余额吗？我们都是本月计提，下月发放。如果不允许有余额，12月份的工资是否就不计提了，等到2021年发放时再补提？谢谢！
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您好
应付职工薪酬年底可以有余额
2021 01/06 14:04
84784974 
2021 01/06 14:19
老师你好！收到总金额的10%作为工程款定金，发票已开，借：预收账款 贷：工程结算 贷：应交税费-应交增值税（销项税）。后期按完工造价开票收款，是计入应收账款科目吗？谢谢！
bamboo老师 
2021 01/06 14:46
一预到底 后期还是用预收账款科目就好了
84784974
2021 01/06 15:21
老师你好！手工记账，分项目核算，账本上工程施工、主营业务收入，主营业务成本科目要按项目分账页纸进行记账吗？谢谢！
bamboo老师
2021 01/06 15:44
要按项目分账页纸进行记账 是的
84784974
2021 01/06 16:04
老师你好！建筑劳务公司，小规模纳税人。第三季度开出劳务发票普票35万，有三张发票税率是3%的，总额30万。还开出一张税率是1%的劳务发票普票。报税时是按1%缴纳增值税的，现在税务局要求3%的发票在这个月作废，重新开出1%税率的发票，我该如何处理？谢谢！
bamboo老师
2021 01/06 16:35
您的意思是一月份开具红字发票吗
84784974
2021 01/06 16:40
老师你好！是的。先开红字发票，再将税率改为1%重新开，发票总额不变，还是30万。谢谢！
bamboo老师
2021 01/06 16:55
那要我帮您写一月份的分录？还是？
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