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我现在有一张18年的发票（预付款）需要入账，以前年度损益分录怎么做
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你好 具体是什么业务 这样好判断。 原来你们做了什么科目了
2021 01/06 14:49
84785035 
2021 01/06 14:51
这笔款是2018年付的预付款，当时发票企业忘记给我们了，一直挂账，2020年末才把票给我们，怎么做账
meizi老师 
2021 01/06 14:57
你好 借以前年度损益调整贷预付账款借未分配利润贷以前年度损益调整
84785035
2021 01/06 14:58
可是为什么出来的资产负债表和利润表勾稽关系不平
84785035
2021 01/06 14:59
利润表的期末数-资产负债表未分配利润期初数不等于未分配利润的期末数！正好差调整损益金额的两倍
meizi老师
2021 01/06 15:02
你好你去看看你门是否调整了以前年度损益调整科目导致的
84785035
2021 01/06 15:04
我把记的分录给您拍照片，您帮我看看可以吗？
84785035
2021 01/06 15:09
这是我做的三笔分录
meizi老师
2021 01/06 15:16
你好 你就调整了以前年度损益调整导致的。去看看差异金额是不是就是损益调整的金额
84785035
2021 01/06 15:17
是39万的两倍
84785035
2021 01/06 15:19
78万，所以不对，报表都平，就是利润表期末减资产负债表未分配利润表期初数不等于未分配利润表期末数+以前年度损益
meizi老师
2021 01/06 15:24
你好 不对。 你是不是没有把以前年度损益调整结转到未分配利润去。 你查下
84785035
2021 01/06 15:25
我给你拍的照片第三张是结转滴
meizi老师
2021 01/06 15:32
你好 去查下 你们当年是否还有其他的数据 有调整过 。不然的话你这个不对 你分录处理是没错的
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