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小规模纳税人去税务局代开专票，该如何填报纳税申报表？
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你好 自开普通发票没 专票1%还是3% 专票不含税 填在主表第2行
2021 01/06 14:43
84784983 
2021 01/06 14:44
有自开普票，代开专票是1%
朱立老师 
2021 01/06 14:46
专票+普 不含税金额 超过30万没有
84784983
2021 01/06 14:47
没有超过
朱立老师
2021 01/06 14:49
专票不含税 填在主表第二行
普票不含税 填在主表第三行
减免税表 选择代码 2.3.4列 填上专票不含税*2% 该数字 对应主编的 减税额 16行或18行
84784983
2021 01/06 17:19
老师，专票填在第二行，本期应纳税额就没有数字，因为我们代开就预缴税款了，24栏是负数
84784983
2021 01/06 17:19
无法申报
朱立老师
2021 01/06 17:31
主表最后一行 是0就对了
截图 看下主表
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