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问题已解决
老师，10月公账纯净水付1500元，10月发票到3015元，我10月份做账纯净水3015元如下图，12月付3000元，但是只收到1500元发票，因为他说10月份多开了一张发票1500元，多开的这张发票1515元我10月份已做账了，也做入库了，那12月份要怎么做账呢
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其他应付款 3000 贷银行，再收到1500 做，借周转材料1500 贷其他应付款 1500
2021 01/06 18:03
84784982 
2021 01/07 09:42
老师，不太理解，这个意思，我们就是公账上10月份付款1500元，12月份3000元，可是10月份顾客多开了1张发票1515元，开了3015元，12月份就开了1500元，我做到10月份中去了，但是12月份又少了一张发票，怎么办
maize老师 
2021 01/07 09:45
你这个最后是平就可以，你之前多做，对方多开，后面12月你不是付款吗，付款就可以，
maize老师
2021 01/07 09:48
你就看付款多少，就做借其他应付款 贷银行，发票多少就做借周转材料 贷其他应付款就可以，
84784982
2021 01/07 10:04
12月份付款3000元，但是只有1500元发票呀，这个要怎么做
maize老师
2021 01/07 10:04
其他应付款 3000 贷银行，发票1500 做做，借周转材料1500 贷其他应付款 1500
84784982
2021 01/07 10:23
那10月份多做的那张发票怎么办，放在10月还是12月里
maize老师
2021 01/07 10:29
你之前10月不是做吗，做就不需要再做了，贴10月就可以，
84784982
2021 01/07 10:29
不是做冲销10月份多开的发票借其他应付款1515 贷周转材料1515 然后做正确的借周转材料3515 贷银行存款3000 营业外收入15？
84784982
2021 01/07 10:33
冲销10月 借其他应付款1515 贷银行存款1500 营业外收入15 然后借周转材料1500 贷银行存款1500
maize老师
2021 01/07 10:39
对方后面又不给你们重新开发票，这个不需要付款，后面直接做借其他应付款，贷营业外收入 15 就可以，
maize老师
2021 01/07 10:40
多开的这张发票1515元 这个发票开多少就做多少这个，
84784982
2021 01/07 11:05
1.10月份开了2张发票1500和1515元共3015元，但是公账只付了1500元，做了借周转材料3015元，贷银行存款1500 其他应付款1515元 2.10月份开了1张发票1500元，但是公账付了3000元，
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