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你好老师，我们工程有工资部分还有劳务费部分，两个都要计提吗
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你好，工资需要计提，劳务部分不需要计提
2021 01/07 11:50
84785001 
2021 01/07 16:07
你好老师，计提工资，有个税的话怎么做账，应付职工薪酬减去个税还是不减
邹老师 
2021 01/07 16:11
你好
计提工资，借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—工资
计提个人所得税，借：应付职工薪酬—工资，贷：应交税费—个人所得税
84785001
2021 01/07 16:12
你好老师，当月计提工资应付职工薪酬对应的工资表里减去个税之前的应发工资还是实发工资？
邹老师
2021 01/07 16:15
你好，计提工资分录，金额是没有扣除个税之前的应发工资金额
84785001
2021 01/07 16:23
个税单独计提不在发放的时候一起？
邹老师
2021 01/07 16:26
你好，个人所得税个人建议是单独做一笔计提分录
84785001
2021 01/07 16:35
你好老师，我们工程上上月支付了一笔吊篮租赁费，这月才收到发票，怎么做账和写摘要
邹老师
2021 01/07 16:37
你好
借：管理费用等科目
贷：预付账款
摘要可以是：取得 吊篮租赁费发票
84785001
2021 01/07 20:21
你好老师，我们工程上买的一些量少的材料咋做账
邹老师
2021 01/07 20:22
你好，工程上买的一些量少的材料
借：原材料，贷：银行存款等科目
84785001
2021 01/07 20:26
摘要咋写
邹老师
2021 01/07 20:26
你好，摘要可以就是：购买工程材料
84785001
2021 01/07 21:09
你好老师，我们工程可能持续两年，开票时结转成本，如果前期人工费结转的少了，会出现成本比收入都大，怎么避免
邹老师
2021 01/07 21:25
你好，正常情况下成本是不会比收入还大的
如果成本比收入还大，就需要去检查是不是账务处理有错误
84785001
2021 01/08 10:09
那是不是前期成本比例结转大点就会避免？
邹老师
2021 01/08 10:15
你好，是的，基本上是可以避免的
84785001
2021 01/08 10:38
老师，工程上报销费用，摘要是写：X项目报销间接费，还是报销X项目间接费？
邹老师
2021 01/08 10:43
你好，工程上报销费用，摘要可以是：报销X项目间接费
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