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问题已解决
老师，咨询个问题:我们找了家工程公司做的护栏采购及安装，合同是包工包料，现在对方开票过来全是安装费，请问合理么？
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不 合理，这个退回重新开，
2021 01/07 12:54
84785025 
2021 01/07 12:56
对方以他们是工程公司为由，不能开具材料发票，我应该怎么说服他们呢 ？
84785025
2021 01/07 12:57
老总说不能，干活会计也说不能，主管说买材料是他们的进项
maize老师 
2021 01/07 13:21
但是也不能只开安装，你等会等会我问下税局那边，等会
maize老师
2021 01/07 14:36
这个回复为准，更正上面回复，需要看这个对应税局判断对方是兼营还是混合销售，要是兼营需要对方分开开，这个开护栏和安装，要是对方是混合销售，这个需要看税局判定为服务为主还是销售货物，要是服务这个是可以直接开建筑服务，
84785025
2021 01/07 14:42
老师，你说的税务判定是以服务为主还是销售货物为主，说的是针对这次业务还是他们公司整体业务呢？
如果是公司整体业务，那肯定是服务为主;如果是针对这次业务的话，材料占比估计大点
maize老师
2021 01/07 14:49
是针对他们公司整体的，如果是公司整体业务，那肯定是服务为主
84785025
2021 01/07 14:55
嗯，那我的材料票就难收到了！
maize老师
2021 01/07 15:00
你们这个用哪里这个，
84785025
2021 01/07 15:47
这家单位是我们的下游，如果他们全部给我们开工程款，而我们给上游开票工和料是分开核算的，这样的话:1.从税额上来讲我们是吃亏的;2.我们是不是就不能给上游分开开票了呢？分开的话，相等于料没有进项
maize老师
2021 01/07 15:54
你们这个主营是护栏销售？这样吗，那是你们吃亏这样，
84785025
2021 01/07 16:05
老师，下游全给我们开工程款，我给上游能分开开票么？
84785025
2021 01/07 16:08
我们主营也不是护栏销售。
我担心的是:我们给上游是分开核算的，发票已经开出去一部分了。
这会下游全给我们开工程款进来，我们相等于没有材料发票进项，直接开出去，进销项就不相符了
maize老师
2021 01/07 16:19
你这个对应直接挂主营业务成本就可以，有合同就可以，合同 ，你要求对方写一个声明给你，到时候税局有 疑问，你直接给税局看，
84785025
2021 01/07 17:08
老师的意思:出现进销项不符合，可以这样给税务局解释？
84785025
2021 01/07 17:09
那这个声明又怎么写呢？
84785025
2021 01/07 17:11
进销项一比对就出来，不符合。我感觉写声明也不起什么作用
maize老师
2021 01/07 17:24
有声明，证明你们不是虚开发票，这个对应也是混合销售，主营就是工程不是护栏销售，
maize老师
2021 01/07 17:28
我们给上游开票工和料是分开核算的， 这个你主营是啥，你们主营是做啥的，
84785025
2021 01/07 18:55
建筑安装
maize老师
2021 01/07 19:02
主营是这个，那你这个也开建筑服务就可以，不需要开护栏这个，混合销售，主业为主，
maize老师
2021 01/07 19:03
和你们给对方包工包料做工程是一样，材料也是你们出，这个对应开建筑服务，开发票也只开这个，不需要开材料发票，
84785025
2021 01/07 19:20
怎么说呢 ？我们税务上核定的不是建筑业，是批发类的，营业执照上变更后工程为主，材料为副，我们资质方面呢空白
84785025
2021 01/07 19:22
咨询过相关人士:建议分开核算。因为设备外购，不是自产
maize老师
2021 01/07 19:32
你这个材料 和这个安装都是对方做，不是你们外购，
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