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假设11月初做10月凭证 数据如下：其中10月份的工资应发数是11000元，实发为9536.12元，10月发放9月工资11063.99元，用银行存款发放，其中10月社保费为2389.45元（单位1074.28元，个人1315.17元）如何做分录？请明细一点
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借，应付职工薪酬11000
贷，银行存款9536.12
其他应收款11000-9536.12
借，应付职工薪酬11063.99
贷，银行存款
你数据不对吧
2021 01/07 16:16
84785046 
2021 01/07 16:35
老师我的数据是对的
陈诗晗老师 
2021 01/07 16:36
你这个实际发放的金额，加上你个人部分应该扣的金额，根本就不等于你这个应发工资呢，你这个数据怎么可能是对的。
84785046
2021 01/07 16:36
当月的工资次月发放的，社保是当月扣除当月的，现在要做到是10月的帐
84785046
2021 01/07 16:37
我还有个公积金
陈诗晗老师
2021 01/07 16:40
你这个九月份的应发工资是多少十月份的实际发放的工资是多少？
84785046
2021 01/07 16:44
9月份应发12527.87元，实发11063.99元
84785046
2021 01/07 16:45
10月份补了一个月，所以数据就多了
陈诗晗老师
2021 01/07 17:03
借，应付职工薪酬12527.87
贷，银行存款11063.99
其他应收款，12527.87-11063.99
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